Przychody operacyjne wyniosły 59 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 717 zł.
Strata netto wyniosła 6601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 116 zł w 2022 roku.
• 86 245 zł w 2021 roku.
• 39 207 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6601 zł w 2022 roku.
• -3263 zł w 2021 roku.
• 10 630 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilch wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Pilch wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilch wynosi 43 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 147 790 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 735 zł w 2022 roku.
• 66 772 zł w 2021 roku.
• 80 380 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5636
zł.
Koszty operacyjne Pilch wyniosły 62 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5636 zł w 2022 roku
• 34 472 zł w 2021 roku
• 4527 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilch wyniosła 15 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9567 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 332 zł w 2022 roku.
• 22 534 zł w 2021 roku.
• 24 947 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilch wyniosły 9567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9567 zł w 2022 roku
• 10 167 zł w 2021 roku
• 9317 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilch wykazała przychody na poziomie 59 116 zł.
Organizacja zarobiła -4297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2304 zł w 2022 roku
• 387 zł w 2021 roku
• 1263 zł w 2020 roku
Organizacja Pilch wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilch Paweł
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Pilch Natalia
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.