Organizacja Brabud osiągnęła 47 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 117 zł. Pozostałe przychody to 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 880 zł.
Strata netto wyniosła 5764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 308 zł w 2022 roku.
• 322 000 zł w 2021 roku.
• 123 161 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5764 zł w 2022 roku.
• 11 734 zł w 2021 roku.
• 38 698 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brabud wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Brabud wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brabud wynosi 68 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 198 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 791 zł w 2022 roku.
• 303 179 zł w 2021 roku.
• 269 674 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brabud wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brabud wyniosły 50 509
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 40 001 zł w 2021 roku
• 18 795 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brabud wyniosła 98 598 zł.
a
ktywa trwałe to 13 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 598 zł w 2022 roku.
• 135 136 zł w 2021 roku.
• 104 373 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brabud wyniosły 48 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 929 zł w 2022 roku
• 79 703 zł w 2021 roku
• 60 675 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brabud wykazała przychody na poziomie 47 308 zł.
Organizacja zarobiła -5302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 462 zł w 2022 roku
• 2912 zł w 2021 roku
• 4532 zł w 2020 roku
Organizacja Brabud wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.