Organizacja Len-ar osiągnęła 752 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 929 zł.
Zysk netto wyniósł 68 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 155 zł w 2024 roku.
• 382 136 zł w 2023 roku.
• 177 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 226 zł w 2024 roku.
• 35 378 zł w 2023 roku.
• 1740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Len-ar wynosi 867 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 478 zł a 1 880 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 867 818 zł w 2024 roku.
• 436 255 zł w 2023 roku.
• 164 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Len-ar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 526
zł.
Koszty operacyjne Len-ar wyniosły 661 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 526 zł w 2024 roku
• 98 320 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Len-ar wyniosła 343 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 690 zł w 2024 roku.
• 71 634 zł w 2023 roku.
• 79 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Len-ar wyniosły 219 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 053 zł w 2024 roku
• 18 317 zł w 2023 roku
• 26 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Len-ar wykazała przychody na poziomie 752 155 zł.
Organizacja zarobiła 74 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6748 zł w 2024 roku
• 3499 zł w 2023 roku
• 172 zł w 2022 roku