Specjalizacja w rozwiązaniach IT dla fintech i startupów
Doradztwo finansowe: oprogramowanie, fundusze, relacje z inwestorami
Marketing cyfrowy: budowa ekosystemów, strony www, aplikacje mobilne
Automatyzacja procesów biznesowych: zwiększenie efektywności, usługi wspierające
INPHOENIX to renomowana firma programistyczna specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora fintech oraz startupów. Przez ponad dekadę firma zrealizowała ponad 500 projektów na trzech kontynentach, zyskując tym samym międzynarodowe uznanie. INPHOENIX wyróżnia się zrozumieniem potrzeb biznesowych swoich klientów oraz umiejętnością tworzenia narzędzi wspierających ich działalność. Kluczowym aspektem działalności INPHOENIX jest świadczenie usług z zakresu doradztwa finansowego. Firma oferuje kompleksowe wsparcie od etapu oprogramowania księgowego, poprzez fazy pozyskiwania finansowania oraz relacji z inwestorami, aż po proces wyjścia. Tworzą także struktury finansowe, prognozy finansowe oraz zarządzają płynnością i procesami licencyjnymi. Kolejnym obszarem specjalizacji jest marketing cyfrowy. INPHOENIX buduje ekosystemy marketingowe od podstaw, przeprowadza audyty oraz tworzy strony internetowe i aplikacje mobilne. Zajmuje się również automatyzacją procesów biznesowych, zwiększając efektywność działalności swoich klientów poprzez wprowadzenie rozwiązań automatycznych w różnych działach firmy. Firma INPHOENIX zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki doskonałej jakości kodu oraz niezawodnemu wsparciu technicznemu, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Jej team jest znany z kreatywności oraz zaangażowania w unikatowe projekty, co pozytywnie wpływa na współpracę z klientami z całego świata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inphoenix osiągnęła 137 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 000 zł. Pozostałe przychody to 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 616 zł.
Zysk netto wyniósł 29 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 868 zł w 2023 roku.
• 27 246 zł w 2022 roku.
• 575 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 384 zł w 2023 roku.
• -3094 zł w 2022 roku.
• 112 769 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inphoenix wynosi 297 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 309 zł a 470 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 757 zł w 2023 roku.
• 84 434 zł w 2022 roku.
• 956 028 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inphoenix wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inphoenix wyniosły 101 944
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inphoenix wyniosła 156 007 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 007 zł w 2023 roku.
• 89 705 zł w 2022 roku.
• 164 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inphoenix wyniosły 38 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 263 zł w 2023 roku
• 1344 zł w 2022 roku
• 2592 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inphoenix wykazała przychody na poziomie 137 868 zł.
Organizacja zarobiła 31 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 153 zł w 2021 roku
Organizacja Inphoenix wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kawecki Rafał
posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Kawecka Anna
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2024 jest
Kawecki Rafał
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2022 do 21.03.2024:
• Kawecki Rafał (33% udziałów)
• Drzyzga Kamil (33% udziałów)
• Łodykowski Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2021 do 29.03.2022:
• Kawecki Rafał (33% udziałów)
• Drzyzga Kamil (33% udziałów)