Organizacja Evamax osiągnęła 113 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 622 zł.
Strata netto wyniosła 92 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 103 zł w 2023 roku.
• 208 331 zł w 2022 roku.
• 166 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 519 zł w 2023 roku.
• 24 959 zł w 2022 roku.
• 57 243 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evamax wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Evamax wynosi -92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evamax wynosi 82 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 282 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 120 zł w 2023 roku.
• 314 830 zł w 2022 roku.
• 397 556 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evamax wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 000
zł.
Koszty operacyjne Evamax wyniosły 205 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 000 zł w 2023 roku
• 48 250 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evamax wyniosła 10 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 047 zł w 2023 roku.
• 108 677 zł w 2022 roku.
• 84 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -921%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,033%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła -82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -230.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -258.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evamax wyniosły 1089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1089 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku
• 8099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evamax wykazała przychody na poziomie 113 103 zł.
Organizacja zarobiła -92 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2964 zł w 2022 roku
• 5488 zł w 2021 roku