Organizacja Rybarz osiągnęła 1 875 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 874 076 zł. Pozostałe przychody to 1919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 873 510 zł.
Zysk netto wyniósł 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 625 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 875 995 zł w 2022 roku.
• 456 256 zł w 2021 roku.
• 160 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 zł w 2022 roku.
• -11 979 zł w 2021 roku.
• 19 656 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rybarz wynosi 1 257 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4174 zł a 4 689 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 257 099 zł w 2022 roku.
• 313 679 zł w 2021 roku.
• 204 177 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rybarz wyniosła 394 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 048 zł w 2022 roku.
• 195 746 zł w 2021 roku.
• 24 656 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rybarz wyniosły 388 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 483 zł w 2022 roku
• 183 069 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rybarz wykazała przychody na poziomie 1 875 995 zł.
Organizacja zarobiła 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1944 zł w 2020 roku
Organizacja Rybarz wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybarz Tomasz
posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.
Lucyga Sylwia
posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2021 jest
Rybarz Tomasz
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2020 do 24.03.2021
był Rybarz Tomasz
kontrolując 100% udziałów.