Organizacja Kz eko-dom osiągnęła 12 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5695 zł.
Zysk netto wyniósł 6305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2023 roku.
• 12 000 zł w 2022 roku.
• 53 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6305 zł w 2023 roku.
• 3338 zł w 2022 roku.
• 8684 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kz eko-dom wynosi 256 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 000 zł a 1 190 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 532 zł w 2023 roku.
• 239 935 zł w 2022 roku.
• 82 611 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kz eko-dom wyniosła 301 843 zł.
a
ktywa trwałe to 273 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 843 zł w 2023 roku.
• 298 435 zł w 2022 roku.
• 19 075 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kz eko-dom wyniosły 4094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4094 zł w 2023 roku
• 6991 zł w 2022 roku
• 2879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kz eko-dom wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.
Organizacja zarobiła 6939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 634 zł w 2023 roku
• 389 zł w 2022 roku
• 859 zł w 2021 roku
Organizacja Kz eko-dom wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubic Michał
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Zadrożna Anna
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.