Sprzedaż eleganckich upominków i galanterii stołowej
Szeroka oferta akcesoriów barowych i wyrobów posrebrzanych
Szybka realizacja zamówień z wysyłką w ciągu 24 godzin
Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty
Możliwość zwrotu produktów w ciągu 14 dni
ADATIXON to firma specjalizująca się w sprzedaży unikalnych i eleganckich upominków, które stanowią idealny prezent na różne okazje. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak galanteria stołowa, akcesoria barowe, różnego rodzaju figurki, szkatułki na biżuterię, cukiernice oraz wyroby ze stali szlachetnej i posrebrzane. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz gustownym designem, co sprawia, że są atrakcyjne dla wymagających klientów. W ofercie znajdują się także elementy dekoracyjne, malowane obrazki ze srebrem oraz oryginalne akcesoria, które wzbogacają każde wnętrze. ADATIXON wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, oferując wysyłkę prawie wszystkich produktów w ciągu 24 godzin. Dodatkowo firma zapewnia bezpłatną dostawę przy zamówieniach powyżej określonej kwoty, co czyni zakupy bardziej opłacalnymi. W trosce o klientów, ADATIXON wprowadza możliwość zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni, co daje poczucie bezpieczeństwa przy dokonywaniu wyboru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adatixon osiągnęła 79 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 824 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 249 zł.
Zysk netto wyniósł 6575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 826 zł w 2024 roku.
• 79 985 zł w 2023 roku.
• 96 155 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6575 zł w 2024 roku.
• -5330 zł w 2023 roku.
• -4490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adatixon wynosi 79 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 199 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 517 zł w 2024 roku.
• 53 324 zł w 2023 roku.
• 64 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adatixon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200
zł.
Koszty operacyjne Adatixon wyniosły 73 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 zł w 2024 roku
• 5763 zł w 2023 roku
• 5863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adatixon wyniosła 1278 zł.
a
ktywa obrotowe to 1278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1278 zł w 2024 roku.
• 967 zł w 2023 roku.
• 2429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 515%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,484%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -296.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adatixon wyniosły 1721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1721 zł w 2024 roku
• 7985 zł w 2023 roku
• 4117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 826% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adatixon wykazała przychody na poziomie 79 826 zł.
Organizacja zarobiła 6575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adatixon wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.