Sprzedaż eleganckich upominków i galanterii stołowej
Szeroka oferta akcesoriów barowych i wyrobów posrebrzanych
Szybka realizacja zamówień z wysyłką w ciągu 24 godzin
Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty
Możliwość zwrotu produktów w ciągu 14 dni
ADATIXON to firma specjalizująca się w sprzedaży unikalnych i eleganckich upominków, które stanowią idealny prezent na różne okazje. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak galanteria stołowa, akcesoria barowe, różnego rodzaju figurki, szkatułki na biżuterię, cukiernice oraz wyroby ze stali szlachetnej i posrebrzane. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz gustownym designem, co sprawia, że są atrakcyjne dla wymagających klientów. W ofercie znajdują się także elementy dekoracyjne, malowane obrazki ze srebrem oraz oryginalne akcesoria, które wzbogacają każde wnętrze. ADATIXON wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, oferując wysyłkę prawie wszystkich produktów w ciągu 24 godzin. Dodatkowo firma zapewnia bezpłatną dostawę przy zamówieniach powyżej określonej kwoty, co czyni zakupy bardziej opłacalnymi. W trosce o klientów, ADATIXON wprowadza możliwość zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni, co daje poczucie bezpieczeństwa przy dokonywaniu wyboru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adatixon osiągnęła 79 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 948 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 278 zł.
Strata netto wyniosła 5330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 985 zł w 2023 roku.
• 96 155 zł w 2022 roku.
• 112 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5330 zł w 2023 roku.
• -4490 zł w 2022 roku.
• -3907 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adatixon wynosi 53 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 199 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 324 zł w 2023 roku.
• 64 103 zł w 2022 roku.
• 77 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adatixon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5763
zł.
Koszty operacyjne Adatixon wyniosły 85 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5763 zł w 2023 roku
• 5863 zł w 2022 roku
• 5500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adatixon wyniosła 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 zł w 2023 roku.
• 2429 zł w 2022 roku.
• 6018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -551%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -137.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adatixon wyniosły 7985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 826%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7985 zł w 2023 roku
• 4117 zł w 2022 roku
• 3216 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 826% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adatixon wykazała przychody na poziomie 79 985 zł.
Organizacja zarobiła -5330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adatixon wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.