Organizacja Orion zodiak osiągnęła 76 719 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 719 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 700 834 zł.
Zysk netto wyniósł 13 018 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 573 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 719 112 zł w 2022 roku.
• 14 069 270 zł w 2021 roku.
• 20 986 543 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 339 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 018 278 zł w 2022 roku.
• -690 264 zł w 2021 roku.
• -911 648 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion zodiak wynosi 110 321 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 102 017 zł a 191 797 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 773 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 321 205 zł w 2022 roku.
• 9 379 513 zł w 2021 roku.
• 13 991 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion zodiak wyniosła 28 585 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 585 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 585 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 469 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 115 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 528 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 585 222 zł w 2022 roku.
• 46 737 997 zł w 2021 roku.
• 28 249 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion zodiak wyniosły 19 115 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 585 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 371 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 115 865 zł w 2022 roku
• 48 329 909 zł w 2021 roku
• 29 150 846 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion zodiak wykazała przychody na poziomie 76 719 112 zł.
Organizacja zarobiła 13 018 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 018 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Orion zodiak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki