Tworzenie unikalnych logo i identyfikacji wizualnej
Projektowanie responsywnych stron internetowych
Usługi graficzne, w tym ulotki i wizytówki
Wsparcie w zakresie wizerunku marki i marketingu
Dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów
THE DZIWAKS to dynamicznie rozwijająca się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba znajduje się w Sosnowcu. Firma specjalizuje się w projektowaniu unikalnych logotypów oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej dla swoich klientów. Główne usługi obejmują tworzenie estetycznych i funkcjonalnych stron internetowych oraz projektowanie grafik, które skutecznie przyciągają uwagę potencjalnych klientów. Dziwak i jego zespół oferują wszechstronne podejście do budowania wizerunku marki, co czyni ich usługami wartościowymi dla klientów z różnych branż. Celem firmy jest nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie identyfikacji wizualnej, ale również wspieranie ich w osiąganiu sukcesu na rynku. Szeroka oferta obejmuje także tworzenie sklepów internetowych oraz projektowanie ulotek i wizytówek, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych wymagań każdej działalności. Działając od 2020 roku, THE DZIWAKS zyskał już rzeszę zadowolonych klientów oraz pozytywną opinię w branży graficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja The dziwaks osiągnęła 190 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 190 zł. Pozostałe przychody to 16 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 628 zł.
Strata netto wyniosła 4437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 437 zł w 2024 roku.
• 168 334 zł w 2023 roku.
• 158 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4437 zł w 2024 roku.
• 28 945 zł w 2023 roku.
• -2122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The dziwaks wynosi 169 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 476 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 782 zł w 2024 roku.
• 274 156 zł w 2023 roku.
• 130 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji The dziwaks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 516
zł.
Koszty operacyjne The dziwaks wyniosły 193 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 516 zł w 2024 roku
• 1942 zł w 2023 roku
• 2173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów The dziwaks wyniosła 61 726 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 726 zł w 2024 roku.
• 66 153 zł w 2023 roku.
• 67 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The dziwaks wyniosły 4628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4628 zł w 2024 roku
• 4617 zł w 2023 roku
• 34 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The dziwaks wykazała przychody na poziomie 190 437 zł.
Organizacja zarobiła -3914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 zł w 2024 roku
• 3078 zł w 2023 roku
• 568 zł w 2022 roku