Organizacja Radbau osiągnęła 362 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 356 175 zł. Pozostałe przychody to 6699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 445 zł.
Zysk netto wyniósł 5731 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 874 zł w 2021 roku.
• 400 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5731 zł w 2021 roku.
• 27 866 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radbau wynosi 305 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 197 zł a 907 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 035 zł w 2021 roku.
• 414 085 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radbau wyniosła 56 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3260 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 856 zł w 2021 roku.
• 60 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radbau wyniosły 3260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3260 zł w 2021 roku
• 12 419 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radbau wykazała przychody na poziomie 362 874 zł.
Organizacja zarobiła 6462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 731 zł w 2021 roku
• 2487 zł w 2020 roku
Organizacja Radbau wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0004%.