Organizacja A-wood osiągnęła 233 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 523 zł.
Zysk netto wyniósł 14 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 884 zł w 2023 roku.
• 40 550 zł w 2022 roku.
• 163 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 360 zł w 2023 roku.
• -191 518 zł w 2022 roku.
• 60 993 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A-wood wynosi 14 tys. zł.
EBITDA A-wood wynosi 48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-wood wynosi 213 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 584 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 364 zł w 2023 roku.
• 27 033 zł w 2022 roku.
• 401 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-wood wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 092
zł.
Koszty operacyjne A-wood wyniosły 219 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 092 zł w 2023 roku
• 139 753 zł w 2022 roku
• 20 989 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-wood wyniosła 21 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -112 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 846 zł w 2023 roku.
• 63 005 zł w 2022 roku.
• 78 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-wood wyniosły 134 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 616%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 563 zł w 2023 roku
• 190 083 zł w 2022 roku
• 14 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 616% w 2023 roku
• 302% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-wood wykazała przychody na poziomie 233 884 zł.
Organizacja zarobiła 14 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5221 zł w 2021 roku