Organizacja Drymajło osiągnęła 11 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 11 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 292 zł.
Strata netto wyniosła 275 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 026 zł w 2024 roku.
• 147 813 zł w 2023 roku.
• 31 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 292 zł w 2024 roku.
• -266 829 zł w 2023 roku.
• -231 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drymajło wynosi 7350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7350 zł w 2024 roku.
• 98 542 zł w 2023 roku.
• 20 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drymajło wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drymajło charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Drymajło wyniosły 285 715
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drymajło wyniosła 160 910 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 113 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -948 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 109 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 910 zł w 2024 roku.
• 275 780 zł w 2023 roku.
• 234 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -171%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża netto wyniosła -2,497%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -499.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drymajło wyniosły 1 109 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 689%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 109 163 zł w 2024 roku
• 948 741 zł w 2023 roku
• 640 949 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 689% w 2024 roku
• 344% w 2023 roku
• 273% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drymajło wykazała przychody na poziomie 11 026 zł.
Organizacja zarobiła -275 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku