CENTER 3D PRINT to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz usługach związanych z drukiem 3D, skanowaniem 3D oraz modelowaniem 3D. Oferują szeroką gamę produktów w tym drukarki i skanery 3D, a także materiały i akcesoria do druku. Ich asortyment obejmuje zarówno urządzenia FDM, SLA, jak i SLS, przy czym każdy typ charakteryzuje się unikalnymi właściwościami, pozwalającymi na osiągnięcie różnych efektów podczas produkcji. W ofercie znajdują się m.in. drukarki renomowanych marek, takich jak Formlabs, KLEMA, oraz UltiMaker, które zdobyły uznanie dzięki swojej precyzji i niezawodności. Oprócz sprzedaży, CENTER 3D PRINT zapewnia również kompleksowe usługi, w tym drukowanie prototypów, skanowanie obiektów w 3D oraz wspomaganie procesu tworzenia modeli architektonicznych. Klientom oferowany jest dostęp do wiedzy ekspertów oraz szkoleń dotyczących obsługi sprzętu, co pozwala na efektywne korzystanie z technologii druku 3D. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, takich jak różne filamenty, żywice, i akcesoria, co czyni ją wszechstronnym dostawcą w dziedzinie druku 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Center 3d print osiągnęła 4 003 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 975 404 zł. Pozostałe przychody to 28 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 903 994 zł.
Zysk netto wyniósł 71 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 000 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 003 808 zł w 2023 roku.
• 1 271 631 zł w 2022 roku.
• 196 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 410 zł w 2023 roku.
• 169 208 zł w 2022 roku.
• -48 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Center 3d print wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Center 3d print wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Center 3d print wynosi 3 088 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 487 zł a 10 009 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 772 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 088 331 zł w 2023 roku.
• 1 618 247 zł w 2022 roku.
• 131 175 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Center 3d print wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 123
zł.
Koszty operacyjne Center 3d print wyniosły 3 835 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 123 zł w 2023 roku
• 26 475 zł w 2022 roku
• 90 398 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Center 3d print wyniosła 1 553 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 553 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 553 142 zł w 2023 roku.
• 667 327 zł w 2022 roku.
• 188 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Center 3d print wyniosły 1 375 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 553 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 158 zł w 2023 roku
• 542 444 zł w 2022 roku
• 232 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Center 3d print wykazała przychody na poziomie 4 003 808 zł.
Organizacja zarobiła 82 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 211 zł w 2023 roku
• 13 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Center 3d print wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.