Organizacja Center 3d print osiągnęła 1 271 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 593 zł. Pozostałe przychody to 17 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 085 385 zł.
Zysk netto wyniósł 169 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 423 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 271 631 zł w 2022 roku.
• 196 762 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 208 zł w 2022 roku.
• -48 478 zł w 2021 roku.
• -846 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Center 3d print wynosi 1 618 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 662 zł a 3 179 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 618 247 zł w 2022 roku.
• 131 175 zł w 2021 roku.
• 3115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Center 3d print wyniosła 667 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 327 zł w 2022 roku.
• 188 653 zł w 2021 roku.
• 4454 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Center 3d print wyniosły 542 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 444 zł w 2022 roku
• 232 978 zł w 2021 roku
• 300 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Center 3d print wykazała przychody na poziomie 1 271 631 zł.
Organizacja zarobiła 182 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Center 3d print wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.