Organizacja Voltra services osiągnęła 420 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 420 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 418 zł.
Zysk netto wyniósł 22 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 122 zł w 2024 roku.
• 404 093 zł w 2023 roku.
• 761 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 704 zł w 2024 roku.
• 105 689 zł w 2023 roku.
• 8618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voltra services wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Voltra services wynosi 29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltra services wynosi 520 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 702 zł a 1 050 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 601 zł w 2024 roku.
• 824 825 zł w 2023 roku.
• 595 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltra services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 312
zł.
Koszty operacyjne Voltra services wyniosły 391 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 312 zł w 2024 roku
• 62 998 zł w 2023 roku
• 59 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltra services wyniosła 237 179 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 179 zł w 2024 roku.
• 188 302 zł w 2023 roku.
• 84 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltra services wyniosły 37 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 576 zł w 2024 roku
• 11 403 zł w 2023 roku
• 12 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltra services wykazała przychody na poziomie 420 122 zł.
Organizacja zarobiła 28 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5589 zł w 2024 roku
• 13 472 zł w 2023 roku
• 3533 zł w 2022 roku
Organizacja Voltra services wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.