Adaptacja pomieszczeń i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
Instalacje hydrauliczne oraz elektryczne
Układanie glazury, terakoty i paneli
Wykończenia wnętrz 'pod klucz'
MARSTARPOL Sp. z o.o. to firma ogólnobudowlana z siedzibą w Szczecinie, która działa na rynku budowlanym od 2017 roku. Cieszy się ugruntowaną pozycją na tle konkurencji, oferując kompleksowy zakres usług związanych z remontami i wykończeniami wnętrz. Firma skupia się na zaspokajaniu potrzeb klientów, realizując różnorodne projekty, w tym adaptację pomieszczeń, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych oraz prace tynkarskie i malarskie. W portfolio znajdują się także instalacje hydrauliczne i elektryczne, układanie glazury i terakoty, a także montaż drzwi i okien. MARSTARPOL wyróżnia się nie tylko szerokim zakresem kompetencji, ale też terminowością i rzetelnością wykonania zleceń, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów. Dodatkowo firma specjalizuje się w wykończeniach mieszkań oraz lokali użytkowych z tzw. stanu deweloperskiego 'pod klucz', co znacząco ułatwia klientom proces wprowadzania się do nowych przestrzeni życiowych. MARSTARPOL podejmuje współpracę na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie zyskuje zaufanie mieszkańców Szczecina i okolic.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marstarpol osiągnęła 405 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 343 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 841 zł.
Zysk netto wyniósł 191 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 359 zł w 2023 roku.
• 102 339 zł w 2022 roku.
• 543 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 502 zł w 2023 roku.
• -78 421 zł w 2022 roku.
• 29 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marstarpol wynosi 1 148 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 576 zł a 2 681 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 148 824 zł w 2023 roku.
• 68 226 zł w 2022 roku.
• 506 633 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marstarpol wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8498
zł.
Koszty operacyjne Marstarpol wyniosły 193 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8498 zł w 2023 roku
• 46 957 zł w 2022 roku
• 55 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marstarpol wyniosła 185 793 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2132 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 793 zł w 2023 roku.
• 29 491 zł w 2022 roku.
• 72 121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marstarpol wyniosły 35 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 691 zł w 2023 roku
• 70 891 zł w 2022 roku
• 35 101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 240% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marstarpol wykazała przychody na poziomie 405 359 zł.
Organizacja zarobiła 203 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 394 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4835 zł w 2021 roku
Organizacja Marstarpol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.