Organizacja Bartech osiągnęła 142 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 039 zł. Pozostałe przychody to 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 064 zł.
Zysk netto wyniósł 6974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 864 zł w 2024 roku.
• 116 980 zł w 2023 roku.
• 113 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6974 zł w 2024 roku.
• -1798 zł w 2023 roku.
• -533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartech wynosi 140 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 499 zł a 357 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 638 zł w 2024 roku.
• 90 254 zł w 2023 roku.
• 89 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 344
zł.
Koszty operacyjne Bartech wyniosły 134 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 344 zł w 2024 roku
• 57 698 zł w 2023 roku
• 56 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartech wyniosła 30 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 554 zł w 2024 roku.
• 24 367 zł w 2023 roku.
• 23 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartech wyniosły 7223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7223 zł w 2024 roku
• 8010 zł w 2023 roku
• 5674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartech wykazała przychody na poziomie 142 864 zł.
Organizacja zarobiła 8036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1062 zł w 2024 roku
• 215 zł w 2023 roku
• 262 zł w 2022 roku