Organizacja D&k motors osiągnęła 484 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 687 zł.
Zysk netto wyniósł 125 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 043 zł w 2023 roku.
• 533 761 zł w 2022 roku.
• 513 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 355 zł w 2023 roku.
• 16 169 zł w 2022 roku.
• 6676 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&k motors wynosi 138 tys. zł.
EBITDA D&k motors wynosi 138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&k motors wynosi 970 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 522 zł a 1 754 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 970 639 zł w 2023 roku.
• 473 021 zł w 2022 roku.
• 409 683 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&k motors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 614
zł.
Koszty operacyjne D&k motors wyniosły 346 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 614 zł w 2023 roku
• 58 141 zł w 2022 roku
• 105 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&k motors wyniosła 281 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 006 zł w 2023 roku.
• 157 282 zł w 2022 roku.
• 103 003 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&k motors wyniosły 85 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 643 zł w 2023 roku
• 87 275 zł w 2022 roku
• 49 164 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&k motors wykazała przychody na poziomie 484 043 zł.
Organizacja zarobiła 137 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 509 zł w 2023 roku
• 4548 zł w 2022 roku
• 862 zł w 2021 roku
Organizacja D&k motors wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.