Organizacja Nanowo pod klucz osiągnęła 5 526 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 521 266 zł. Pozostałe przychody to 5426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 935 171 zł.
Zysk netto wyniósł 586 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 842 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 526 693 zł w 2022 roku.
• 2 487 390 zł w 2021 roku.
• 905 095 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 095 zł w 2022 roku.
• -20 133 zł w 2021 roku.
• 298 270 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanowo pod klucz wynosi 6 680 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
651 925 zł a 13 816 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 226 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 680 768 zł w 2022 roku.
• 1 870 614 zł w 2021 roku.
• 2 023 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanowo pod klucz wyniosła 1 641 344 zł.
a
ktywa trwałe to 31 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 610 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 641 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 869 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 641 344 zł w 2022 roku.
• 817 892 zł w 2021 roku.
• 565 997 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanowo pod klucz wyniosły 772 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 641 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 111 zł w 2022 roku
• 534 755 zł w 2021 roku
• 262 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanowo pod klucz wykazała przychody na poziomie 5 526 693 zł.
Organizacja zarobiła 649 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 573 zł w 2022 roku
• 1 zł w 2021 roku
• 29 827 zł w 2020 roku