Organizacja Ponik holding osiągnęła 1 740 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 740 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 893 zł.
Zysk netto wyniósł 1 105 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 740 512 zł w 2023 roku.
• 524 049 zł w 2022 roku.
• 158 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 105 619 zł w 2023 roku.
• 141 695 zł w 2022 roku.
• 27 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ponik holding wynosi 6 591 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 717 zł a 15 478 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 647 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 591 534 zł w 2023 roku.
• 1 095 648 zł w 2022 roku.
• 289 282 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ponik holding wyniosła 1 400 425 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 271 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 129 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 400 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 344 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 400 425 zł w 2023 roku.
• 636 129 zł w 2022 roku.
• 145 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ponik holding wyniosły 55 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 400 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 468 zł w 2023 roku
• 396 791 zł w 2022 roku
• 48 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ponik holding wykazała przychody na poziomie 1 740 512 zł.
Organizacja zarobiła 1 105 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 105 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 505 zł w 2022 roku
• 3639 zł w 2021 roku
Organizacja Ponik holding wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.