Produkcja ręcznie robionych męskich butów luksusowych
Oferowanie akcesoriów, w tym pasków i produktów do pielęgnacji
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i rzemieślniczych tradycji
Inspiracja klasyką z nutą nowoczesności
Marka skupiona na elegancji i wyrafinowanym stylu życia
Gentiluomo Milano to włoska manufaktura specjalizująca się w ręcznie wykonywanych butach męskich, z ponad 40-letnią tradycją. Siedziba firmy mieści się w pobliżu Mediolanu, a jej produkty odzwierciedlają połączenie klasyki z elegancją, skierowane do mężczyzn ceniących wyjątkowy styl. Gentiluomo Milano wyróżnia się na rynku dzięki starannej selekcji materiałów oraz rzemieślniczym umiejętnościom, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Produkty powstają z pasją włoskich artystów, którzy często dodają osobisty akcent do każdego buta, sprawiając, że każdy z nich staje się małym dziełem sztuki. W ofercie znajdują się nie tylko obuwie, ale także akcesoria, w tym skórzane paski i produkty do pielęgnacji. Każdy detal jest starannie przemyślany, co pozwala utrzymać równowagę między nowoczesnością a tradycją. Gentiluomo Milano to marka, która nie tylko produkuje luksusowe obuwie, ale także wprowadza swoich klientów w świat elegancji oraz świadomego stylu życia. Misją firmy jest tworzenie produktów przyciągających wzrok koneserów mody, które łączą luksus z wygodą oraz ponadczasowym stylem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gentiluomo milano osiągnęła 416 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 415 803 zł. Pozostałe przychody to 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 552 zł.
Zysk netto wyniósł 57 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 476 zł w 2022 roku.
• 182 890 zł w 2021 roku.
• 45 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 251 zł w 2022 roku.
• -41 610 zł w 2021 roku.
• -126 073 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gentiluomo milano wynosi 506 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 041 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 506 655 zł w 2022 roku.
• 121 926 zł w 2021 roku.
• 30 349 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentiluomo milano wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 643
zł.
Koszty operacyjne Gentiluomo milano wyniosły 359 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 643 zł w 2022 roku
• 23 329 zł w 2021 roku
• 15 722 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gentiluomo milano wyniosła 454 173 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 280 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -105 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 173 zł w 2022 roku.
• 132 787 zł w 2021 roku.
• 188 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gentiluomo milano wyniosły 559 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 605 zł w 2022 roku
• 295 469 zł w 2021 roku
• 309 362 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 223% w 2021 roku
• 164% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gentiluomo milano wykazała przychody na poziomie 416 476 zł.
Organizacja zarobiła 57 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gentiluomo milano wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańczak Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest
Stańczak Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2020 do 25.05.2023:
• Stańczak Adam (50% udziałów)
• Kaska Dorota (50% udziałów)