Montaż pokryć dachowych na dachach płaskich i zielonych
Wykonywanie termoizolacji z różnych materiałów
Realizacja dachów balastowych i zielonych
Izolacja fundamentów oraz tarasów
Dostosowanie systemów odwodnieniowych i obróbek blacharskich
WULKAN EKO to firma dekarska z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w montażu pokryć dachowych zarówno dla dachów płaskich, jak i tzw. dachów zielonych. Działa na rynku budowlanym, obsługując generalnych wykonawców, deweloperów oraz klientów indywidualnych. W swojej pracy WULKAN EKO wykorzystuje różnorodne materiały, takie jak papy termozgrzewalne, membrany EPDM, FPO, PVC oraz TPO, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb konkretnego projektu. Oprócz tradycyjnych systemów dachu, firma zajmuje się także wykonywaniem termoizolacji przy użyciu styropianu, styroduru, PIR-u oraz wełny mineralnej, co zapewnia odpowiedni komfort termiczny mieszkańcom budynków. WULKAN EKO wyróżnia się także realizacjami dachów balastowych, zielonych i tzw. dachów bagiennych, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska i zachowań ekologicznych, na przykład poprzez stworzenie przestrzeni dla dzikich ptaków. Dzięki współpracy z firmami ZIDA i GRUNFONDE, WULKAN EKO ma także umiejętności w zakresie tworzenia terenów zielonych na dachach, co jest nowatorskim podejściem w architekturze budowlanej. W swojej ofercie firma uwzględnia szereg usług, w tym izolację tarasów i balkonów, obróbki blacharskie oraz systemy odwodnieniowe, co czyni ją kompleksowym wykonawcą w branży dekarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wulkan eko osiągnęła 14 061 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 061 239 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 388 782 zł.
Zysk netto wyniósł 2 672 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 812 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 061 249 zł w 2023 roku.
• 10 278 802 zł w 2022 roku.
• 8 707 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 534 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 672 457 zł w 2023 roku.
• 1 230 984 zł w 2022 roku.
• 308 106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wulkan eko wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Wulkan eko wynosi 3,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan eko wynosi 22 451 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 387 614 zł a 37 414 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 489 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 451 607 zł w 2023 roku.
• 12 531 213 zł w 2022 roku.
• 7 280 803 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan eko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 851 224
zł.
Koszty operacyjne Wulkan eko wyniosły 10 717 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 851 224 zł w 2023 roku
• 743 462 zł w 2022 roku
• 613 011 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan eko wyniosła 4 818 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 818 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 818 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 183 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 635 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 818 832 zł w 2023 roku.
• 3 618 177 zł w 2022 roku.
• 2 686 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan eko wyniosły 1 635 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 818 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 635 347 zł w 2023 roku
• 2 611 855 zł w 2022 roku
• 2 362 338 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan eko wykazała przychody na poziomie 14 061 249 zł.
Organizacja zarobiła 3 322 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 649 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 672 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 931 zł w 2023 roku
• 266 545 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku