Organizacja Madzaros osiągnęła 369 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 369 094 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 863 zł.
Zysk netto wyniósł 11 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 095 zł w 2023 roku.
• 1 174 138 zł w 2022 roku.
• 435 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 231 zł w 2023 roku.
• 41 736 zł w 2022 roku.
• 32 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madzaros wynosi 416 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 309 zł a 922 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 558 zł w 2023 roku.
• 1 066 851 zł w 2022 roku.
• 505 800 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madzaros wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 747
zł.
Koszty operacyjne Madzaros wyniosły 320 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 747 zł w 2023 roku
• 86 376 zł w 2022 roku
• 66 728 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madzaros wyniosła 222 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 170 zł w 2023 roku.
• 221 780 zł w 2022 roku.
• 139 346 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madzaros wyniosły 54 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 743 zł w 2023 roku
• 65 583 zł w 2022 roku
• 24 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madzaros wykazała przychody na poziomie 369 095 zł.
Organizacja zarobiła 14 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3176 zł w 2023 roku
• 8612 zł w 2022 roku
• 4442 zł w 2021 roku