MADZAROS SP. Z O.O. | KRS: 0000821248

Podsumowanie

aktywa

222 tys.

przychód

369 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

417 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SĘKOCIN STARY

Adres

UL. AL. KRAKOWSKA, 90 B

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2020-02-10

Rozpoczęcie działalności

2020-02-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madzaros osiągnęła 369 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 369 094 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 357 863 zł.

Zysk netto wyniósł 11 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 095 zł w 2023 roku.
• 1 174 138 zł w 2022 roku.
• 435 526 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 231 zł w 2023 roku.
• 41 736 zł w 2022 roku.
• 32 401 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.41

-17940.05

435526.35

32400.8

1174138.35

41736.13

369094.68

11230.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madzaros wynosi 416 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 309 zł a 922 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 558 zł w 2023 roku.
• 1 066 851 zł w 2022 roku.
• 505 800 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

61545.24

328239.8

85845.56

505799.66

1088815.88

117147.66

1066851.08

2935345.88

112309.2

416557.65

922736.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madzaros wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 747 zł.

Koszty operacyjne Madzaros wyniosły 320 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 687 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 747 zł w 2023 roku
• 86 376 zł w 2022 roku
• 66 728 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madzaros wyniosła 222 170 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 167 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 170 zł w 2023 roku.
• 221 780 zł w 2022 roku.
• 139 346 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

95375.82

139345.83

221779.95

222170.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.22

-43756.22

0.23

0.28

0.09

0.07

0.19

0.27

0.04

0.05

0.07

0.13

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madzaros wyniosły 54 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 743 zł w 2023 roku
• 65 583 zł w 2022 roku
• 24 885 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95375.82

13315.87

0.14

139345.83

24885.08

0.18

221779.95

65583.07

0.3

222170.31

54742.51

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madzaros wykazała przychody na poziomie 369 095 zł.

Organizacja zarobiła 14 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3176 zł w 2023 roku
• 8612 zł w 2022 roku
• 4442 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Madzaros wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44055

0.00417

0.00041

0.2316

0.34032

0.40667

0.2646

0.02135

0.13854

0.11953

0.74802

0.66933

0.39307

0.26535

0.62879

0.63861

0.86358

0.61402

0.76817

0.74715

0.72986

0.37263

0.31833

0.60446

0.57607

0.85129

0.60344

0.77248

0.65058

0.57554

0.30131

0.29272

0.55868

0.68688

0.71808

0.47805

0.68669

Powiązania

J SÁNDOR - reprezentacja, wspólnik

R REŠAD - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2020

J Sándor

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

10.02.2020

R Rešad

Maj 1972

Osoba

prokurent

10.02.2020

R Rešad

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

10.02.2020

J Sándor

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Jaramazovic Sándor posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Ramović Rešad posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do MADZAROS

	Organizacja	Numer KRS
1	GETDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000392885
2	TOMMAT SP. Z O.O.	0000914426
3	NOWY DOM SP. Z O.O.	0000932700
4	RIWKE SP. Z O.O.	0000696345
5	ECO-BUD POBIEROWO SP. Z O.O.	0000890251
6	GMK PROJECT SP. Z O.O.	0000355787
7	TWÓJ DOM BUBIŁEK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000793986
8	PIĘKNA PROJEKT SP. Z O.O.	0000846225
9	LIFTI INVEST SP. Z O.O.	0000764803
10	LAMBERT PROJEKT SP. Z O.O.	0000569462
11	FORECCO SP. Z O.O.	0000371405
12	ARCHITECTURE+DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000754406
13	PROJECT EUROPA SP. Z O.O.	0000701814
14	SM-ST CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000855087
15	NORMATIVA SP. Z O.O.	0000584729
16	MIEDZIANA SP. Z O.O.	0000772256
17	HOUSE-CONCEPT SP. Z O.O.	0000959800
18	WMDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000946992
19	LBIM SP. Z O.O.	0000740273
20	ARCHITECTS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000482500
21	A4D SP. Z O.O.	0000281724
22	GOSS SP. Z O.O.	0000644134
23	ELTRON BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000829448
24	OBUD INVEST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000763561
25	JMAK SP. Z O.O.	0000779568
26	LEM INVEST SP. Z O.O.	0000697662
27	DAR SP. Z O.O.	0000824633
28	BLUE SP. Z O.O.	0000766104
29	HUS SP. Z O.O.	0000825214
30	ZOVBUD SP. Z O.O.	0000860747

MADZAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821248 NIP 5342617048 REGON 385548455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADZAROS

MADZAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821248 NIP
5342617048 REGON
385548455