Organizacja Investperfect osiągnęła 109 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 025 zł. Pozostałe przychody to 28 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 982 zł.
Strata netto wyniosła 100 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 868 zł w 2023 roku.
• 525 127 zł w 2022 roku.
• 1 007 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 958 zł w 2023 roku.
• -11 564 zł w 2022 roku.
• 380 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investperfect wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Investperfect wynosi -95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investperfect wynosi 136 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 335 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 209 zł w 2023 roku.
• 488 766 zł w 2022 roku.
• 2 340 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investperfect wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 246
zł.
Koszty operacyjne Investperfect wyniosły 175 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 246 zł w 2023 roku
• 24 959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investperfect wyniosła 1 403 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 403 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 319 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 403 282 zł w 2023 roku.
• 618 565 zł w 2022 roku.
• 484 105 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.
Marża operacyjna wyniosła -117%.
Marża netto wyniosła -92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investperfect wyniosły 1 319 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 403 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 319 331 zł w 2023 roku
• 433 657 zł w 2022 roku
• 287 633 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investperfect wykazała przychody na poziomie 109 868 zł.
Organizacja zarobiła -100 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7451 zł w 2022 roku
• 37 626 zł w 2021 roku
Organizacja Investperfect wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Azberger Paweł
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Azberger Olaf
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2024 jest
Azberger Paweł
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2020 do 23.07.2024
była Prengler Grażyna
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 24.12.2019 do 14.04.2020 najwięcej udziałów posiadał R60 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.