Specjalizacja w produkcie akcesoriów winiarskich, piwowarskich i gorzelniczych.
Szeroki wybór sprzętu i materiałów do domowego wytwarzania alkoholu.
Indywidualne podejście do klienta z profesjonalnym doradztwem.
Rabaty dla stałych klientów oraz możliwość negocjacji cen.
Prowadzenie bloga z artykułami dotyczącymi branży dla pasjonatów.
Euro-Win to firma, która od dwudziestu lat jest obecna na rynku polskim jako lider w branży akcesoriów do produkcji wina, piwa, destylatów oraz innych napojów. Oferują szeroki asortyment produktów, w tym sprzęt do winiarstwa, gorzelnictwa, miodosytnictwa oraz piwowarstwa, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Euro-Win kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz indywidualne podejście do klientów, co sprawia, że każdy zamówiony przedmiot jest dostosowany do konkretnych potrzeb odbiorcy. Ich oferta obejmuje także pomoc w wyborze odpowiednich produktów oraz doradztwo techniczne, co znacząco podnosi komfort zakupów. W sklepie internetowym można znaleźć nie tylko akcesoria do wytwarzania alkoholu, ale i niezbędne sprzęty do domowego przetwórstwa żywności, jak np. wędlin czy serów. Dla stałych klientów przewidziane są rabaty oraz możliwość negocjacji cen, co sprawia, że firma cieszy się dużym zaufaniem wśród swoich odbiorców. Dodatkowo, Euro-Win prowadzi bloga, na którym dzieli się wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z branżą, co przyciąga pasjonatów domowego winiarstwa i piwowarstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-win osiągnęła 13 552 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 510 349 zł. Pozostałe przychody to 42 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 630 677 zł.
Zysk netto wyniósł 1 879 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 710 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 552 512 zł w 2023 roku.
• 13 018 415 zł w 2022 roku.
• 10 463 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 375 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 879 672 zł w 2023 roku.
• 1 716 193 zł w 2022 roku.
• 1 113 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-win wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Euro-win wynosi 1,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-win wynosi 21 648 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 094 673 zł a 33 881 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 329 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 648 367 zł w 2023 roku.
• 19 228 635 zł w 2022 roku.
• 14 011 319 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-win wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 887 328
zł.
Koszty operacyjne Euro-win wyniosły 11 633 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 887 328 zł w 2023 roku
• 811 949 zł w 2022 roku
• 651 010 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-win wyniosła 7 112 102 zł.
a
ktywa trwałe to 2 530 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 581 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 112 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 792 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 422 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 112 102 zł w 2023 roku.
• 5 313 688 zł w 2022 roku.
• 3 921 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-win wyniosły 319 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 112 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 205 zł w 2023 roku
• 400 463 zł w 2022 roku
• 477 084 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-win wykazała przychody na poziomie 13 552 512 zł.
Organizacja zarobiła 1 882 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 879 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3026 zł w 2023 roku
• 412 312 zł w 2022 roku
• 264 407 zł w 2021 roku
Organizacja Euro-win wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.