Organizacja Ag real property osiągnęła 125 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 656 zł.
Zysk netto wyniósł 4612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 269 zł w 2023 roku.
• 188 613 zł w 2022 roku.
• 12 316 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4612 zł w 2023 roku.
• 51 492 zł w 2022 roku.
• -237 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag real property wynosi 101 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 313 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 961 zł w 2023 roku.
• 331 712 zł w 2022 roku.
• 8 211 018 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag real property wyniosła 182 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -130 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 850 zł w 2023 roku.
• 105 525 zł w 2022 roku.
• 761 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag real property wyniosły 313 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 265 zł w 2023 roku
• 240 553 zł w 2022 roku
• 948 403 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag real property wykazała przychody na poziomie 125 269 zł.
Organizacja zarobiła 4612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ag real property wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzonka Adam
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.