Organizacja Elcoin osiągnęła 10 483 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 445 944 zł. Pozostałe przychody to 37 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 706 985 zł.
Zysk netto wyniósł 738 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 620 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 483 247 zł w 2023 roku.
• 3 134 604 zł w 2022 roku.
• 123 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 958 zł w 2023 roku.
• 1 084 316 zł w 2022 roku.
• 100 057 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elcoin wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Elcoin wynosi 1,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcoin wynosi 11 322 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 378 223 zł a 26 208 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 830 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 322 887 zł w 2023 roku.
• 7 237 863 zł w 2022 roku.
• 482 717 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcoin wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 058 972
zł.
Koszty operacyjne Elcoin wyniosły 9 140 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 514 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 058 972 zł w 2023 roku
• 1 016 366 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcoin wyniosła 3 519 544 zł.
a
ktywa trwałe to 678 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 840 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 519 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 837 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 681 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 519 544 zł w 2023 roku.
• 1 254 846 zł w 2022 roku.
• 11 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcoin wyniosły 1 681 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 519 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 681 913 zł w 2023 roku
• 173 697 zł w 2022 roku
• 15 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcoin wykazała przychody na poziomie 10 483 247 zł.
Organizacja zarobiła 925 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 337 zł w 2023 roku
• 107 480 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku