MAGNETO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000812484 NIP
9492240943 REGON
384862563

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
803 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
221 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,3 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
UL. BRONISŁAWA CZECHA, 19A
Kod pocztowy
42-224
Rejestracja
2019-11-14
Rozpoczęcie działalności
2019-11-14
Kapitał zakładowy
1070000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU LUB SAMOISTNY PROKURENT, JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, B) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŚLI ZARZĄD JEST DWU LUB TRZYOSOBOWY.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magneto inwestycje osiągnęła 802 788 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 802 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -221 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 221 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 788 zł w 2023 roku.
• 11 184 zł w 2022 roku.
• 3994 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 408 zł w 2023 roku.
• -24 627 zł w 2022 roku.
• -22 462 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Magneto inwestycje wynosi 2 340 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 919 418 zł a 4 903 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 061 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 340 244 zł w 2023 roku.
• 760 818 zł w 2022 roku.
• 774 495 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magneto inwestycje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Magneto inwestycje wyniosły 22 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 325 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1300 zł w 2023 roku
• 15 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Magneto inwestycje wyniosła 1 228 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 874 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 353 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 225 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 132 zł w 2023 roku.
• 1 020 436 zł w 2022 roku.
• 1 029 110 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Magneto inwestycje wyniosły 2241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2241 zł w 2023 roku
• 15 953 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magneto inwestycje wykazała przychody na poziomie 802 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 269 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 47 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 835 zł w 2023 roku
• 953 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magneto inwestycje wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rygał Jakub posiada 220 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gajewska Agnieszka posiada 220 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Soiński Marian posiada 195 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Soińska Dorota posiada 170 udziałów, które stanowią 15.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szozda Zuzanna posiada 170 udziałów, które stanowią 15.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rygał Jakub (21% udziałów)
• Gajewska Agnieszka (21% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2021 do 10.02.2023 był Konsorcjum Badawczo Rozwojowe Magneto M. Soiński, R. Rygał kontrolując 47% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2020 do 07.05.2021:
• Rygał Roman (17% udziałów)
• Soiński Marian (17% udziałów)
• Szozda Zuzanna (17% udziałów)
• Soińska Dorota (17% udziałów)
• Rygał Jakub (17% udziałów)
• Gajewska Agnieszka (17% udziałów)

Podobne organizacje do MAGNETO INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "JEDNOŚĆ"
0000228814
2
BBK - INWESTOR SP. Z O.O.
0000215814
3
MAGAZYNOVO.PL SP. Z O.O.
0000734641
4
TAC POLSKA SP. Z O.O.
0000158018
5
MESTENZA SP. Z O.O.
0000513222
6
GRUPA 2-0 SP. Z O.O.
0000399489
7
INVEST MG1 SP. Z O.O.
0000871425
8
3T INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000649410
9
RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000423115
10
BIURO-KZ CENTRUM SP. Z O.O.
0000165587
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NEPTUN"
0000306684
12
RENT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000269747
13
AUTO MOTO KLUB GLIWICE
0000058141
14
IPPON NATERKI SP. Z O.O.
0000583778
15
AWIPO WOJCIECH PUCHALSKI PIOTR ŚWIDZIKOWSKI SP. J.
0000804055
16
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SIM SP. Z O.O.
0000401077
17
PAINT-ROLL SP. Z O.O.
0000212107
18
3T SP. Z O.O.
0000824172
19
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW W KIELCACH
0000046885
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKIE - NASZ DOM"
0000165256
21
CECH PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY MIĘSNEJ ZIEMI ŁÓDZKIEJ
0000203483
22
ROZBRAT 44A SP. Z O.O. SP. K.
0000446578
23
EMAS SP. Z O.O. SP. K.
0000630654
24
PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O.
0000363098
25
ZELWEROWICZA 3 SP. Z O.O.
0000720029
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY"
0000095068
27
FUNFIT GROUP SP. Z O.O.
0000486869
28
AJP FINANCES POLSKA SP. Z O.O.
0000763755
29
GM INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000494614
30
NEW WIZARD SP. Z O.O.
0000603964