Organizacja Bypixel osiągnęła 321 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 633 zł. Pozostałe przychody to 94 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 373 zł.
Zysk netto wyniósł 87 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 428 zł w 2023 roku.
• 182 253 zł w 2022 roku.
• 201 169 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 260 zł w 2023 roku.
• 23 995 zł w 2022 roku.
• 50 083 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bypixel wynosi 709 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 394 zł a 1 221 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 709 718 zł w 2023 roku.
• 298 436 zł w 2022 roku.
• 397 403 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bypixel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 335
zł.
Koszty operacyjne Bypixel wyniosły 224 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 335 zł w 2023 roku
• 59 074 zł w 2022 roku
• 60 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bypixel wyniosła 411 387 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 346 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 387 zł w 2023 roku.
• 151 082 zł w 2022 roku.
• 86 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bypixel wyniosły 216 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 195 zł w 2023 roku
• 43 145 zł w 2022 roku
• 2554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bypixel wykazała przychody na poziomie 321 428 zł.
Organizacja zarobiła 96 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9399 zł w 2023 roku
• 3661 zł w 2022 roku
• 5233 zł w 2021 roku