Organizacja Zone logistics osiągnęła 3 705 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 697 388 zł. Pozostałe przychody to 7768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 608 699 zł.
Zysk netto wyniósł 88 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 235 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 705 156 zł w 2022 roku.
• 1 795 812 zł w 2021 roku.
• 2 971 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 688 zł w 2022 roku.
• -35 290 zł w 2021 roku.
• -185 390 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zone logistics wynosi 2 824 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 262 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 941 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 824 857 zł w 2022 roku.
• 1 197 208 zł w 2021 roku.
• 1 981 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zone logistics wyniosła 1 621 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 621 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 621 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -93 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 714 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 621 233 zł w 2022 roku.
• 514 082 zł w 2021 roku.
• 1 102 121 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zone logistics wyniosły 1 714 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 621 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 571 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 714 806 zł w 2022 roku
• 699 189 zł w 2021 roku
• 1 251 937 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zone logistics wykazała przychody na poziomie 3 705 156 zł.
Organizacja zarobiła 88 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zone logistics wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bura Yuliya
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2023 jest
Bura Yuliya
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2021 do 06.12.2023
był Kopacz Jakub
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 25.02.2020 do 01.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Kopacz Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.