Organizacja Econ-oze osiągnęła 334 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 640 zł. Pozostałe przychody to 16 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 450 zł.
Strata netto wyniosła 164 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 552 zł w 2023 roku.
• 1 260 582 zł w 2022 roku.
• 373 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 810 zł w 2023 roku.
• 191 274 zł w 2022 roku.
• -101 302 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Econ-oze wynosi 400 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 944 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 146 zł w 2023 roku.
• 1 906 203 zł w 2022 roku.
• 406 527 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Econ-oze wyniosła 294 043 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 043 zł w 2023 roku.
• 428 814 zł w 2022 roku.
• 261 498 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Econ-oze wyniosły 57 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 895 zł w 2023 roku
• 27 856 zł w 2022 roku
• 51 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Econ-oze wykazała przychody na poziomie 334 552 zł.
Organizacja zarobiła -164 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 093 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Econ-oze wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.