Organizacja Chigirev company osiągnęła 121 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 560 zł.
Strata netto wyniosła 21 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 054 zł w 2023 roku.
• 87 008 zł w 2022 roku.
• 62 513 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 506 zł w 2023 roku.
• 14 629 zł w 2022 roku.
• -5235 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chigirev company wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Chigirev company wynosi -22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chigirev company wynosi 80 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 302 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 703 zł w 2023 roku.
• 121 661 zł w 2022 roku.
• 41 675 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chigirev company wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 493
zł.
Koszty operacyjne Chigirev company wyniosły 142 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 493 zł w 2023 roku
• 46 264 zł w 2022 roku
• 43 987 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chigirev company wyniosła 24 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 923 zł w 2023 roku.
• 20 268 zł w 2022 roku.
• 7260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chigirev company wyniosły 39 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 580 zł w 2023 roku
• 13 418 zł w 2022 roku
• 15 772 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 217% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chigirev company wykazała przychody na poziomie 121 054 zł.
Organizacja zarobiła -21 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Chigirev company wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.