ZODIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, znana pod marką Red Box Paint, to firma budowlana z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w szerokim zakresie usług wykończeniowych. Działa na rynku od 2019 roku i szybko zdobyła uznanie klientów dzięki jakości świadczonych usług oraz profesjonalizmowi swojego zespołu. Red Box Paint oferuje różnorodne usługi, w tym malowanie mieszkań i biur, układanie gładzi, a także malowanie elewacji. Kluczowym atutem firmy jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, co pozwala na efektywne realizowanie projektów w atrakcyjnych cenach. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Oferowane usługi są realizowane szybko i z dbałością o każdy szczegół, co przyczynia się do wysokiej satysfakcji klientów. Red Box Paint cieszy się pozytywnymi opiniami, zdobywając rekomendacje od osób, które skorzystały z jej usług. Z perspektywy formalnej, firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co stanowi dodatkową gwarancję jej rzetelności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zodians osiągnęła 58 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 082 zł.
Zysk netto wyniósł 1028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 110 zł w 2022 roku.
• 51 140 zł w 2021 roku.
• 6535 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1028 zł w 2022 roku.
• 831 zł w 2021 roku.
• -4563 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zodians wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zodians wynosi 44 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1798 zł a 145 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 650 zł w 2022 roku.
• 38 546 zł w 2021 roku.
• 4684 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodians wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 950
zł.
Koszty operacyjne Zodians wyniosły 57 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 950 zł w 2022 roku
• 48 167 zł w 2021 roku
• 6450 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
•
58% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zodians wyniosła 2397 zł.
a
ktywa obrotowe to 2397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2397 zł w 2022 roku.
• 1504 zł w 2021 roku.
• 437 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2397 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zodians wykazała przychody na poziomie 58 110 zł.
Organizacja zarobiła 1130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 zł w 2022 roku
• 96 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zodians wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blaim Piotr
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.