Organizacja Jamag osiągnęła 148 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 161 zł.
Zysk netto wyniósł 7919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 080 zł w 2023 roku.
• 147 430 zł w 2022 roku.
• 126 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7919 zł w 2023 roku.
• 46 915 zł w 2022 roku.
• 32 656 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jamag wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Jamag wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jamag wynosi 214 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 193 zł a 449 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 650 zł w 2023 roku.
• 364 261 zł w 2022 roku.
• 259 758 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamag wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 263
zł.
Koszty operacyjne Jamag wyniosły 139 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 263 zł w 2023 roku
• 28 599 zł w 2022 roku
• 8400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jamag wyniosła 116 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 581 zł w 2023 roku.
• 111 866 zł w 2022 roku.
• 63 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jamag wyniosły 4244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4244 zł w 2023 roku
• 7449 zł w 2022 roku
• 3765 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jamag wykazała przychody na poziomie 148 080 zł.
Organizacja zarobiła 8702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 783 zł w 2023 roku
• 4640 zł w 2022 roku
• 3571 zł w 2021 roku