Oferowanie pojemników transportowych i segregacyjnych
Dostawa regałów metalowych bezpłatnie
Dostosowanie regałów do indywidualnych potrzeb klientów
Wysoka jakość i funkcjonalność produktów
Dodas to firma specjalizująca się w sprzedaży wysokiej jakości metalowych systemów przechowywania oraz akcesoriów do magazynów. W ofercie znajdują się różnorodne regały, takie jak regały paletowe oraz modułowe regały półkowe, które można dostosować do różnych potrzeb klientów. Dodatkowo, Dodas oferuje regały do przechowywania opon, pojemniki transportowe, wózki oraz stoły i tablice warsztatowe, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i skrojona na miarę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i do użytku domowego. Właściciele firmy podkreślają, że stawiają na jakość produktów oraz ich funkcjonalność, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów o solidności i atrakcyjnej cenie oferowanych regałów. Firma zapewnia darmową dostawę w przypadku zamówienia regałów metalowych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność na rynku. Dodas, jako zaufany partner, dąży do doskonałości w obsłudze klienta oraz wsparciu technicznym, co zostało osiągnięte dzięki zespołowi doświadczonych pracowników. Ich cele koncentrują się na spełnieniu oczekiwań użytkowników oraz dostarczaniu produktów, które wspierają organizację przestrzeni i zwiększają efektywność w zarządzaniu magazynami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dodas osiągnęła 3 003 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 003 089 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 837 184 zł.
Zysk netto wyniósł 165 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 750 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 003 163 zł w 2022 roku.
• 2 200 095 zł w 2021 roku.
• 1 239 973 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 905 zł w 2022 roku.
• -139 259 zł w 2021 roku.
• -440 793 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dodas wynosi 2 665 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 507 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 665 729 zł w 2022 roku.
• 1 466 730 zł w 2021 roku.
• 826 649 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dodas wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,84% w 2021 roku.
• 0,92% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 938
zł.
Koszty operacyjne Dodas wyniosły 2 831 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 938 zł w 2022 roku
• 193 369 zł w 2021 roku
• 113 328 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dodas wyniosła 1 666 222 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 666 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -428 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 666 222 zł w 2022 roku.
• 1 217 378 zł w 2021 roku.
• 895 714 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dodas wyniosły 2 094 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 666 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 347 zł w 2022 roku
• 1 811 409 zł w 2021 roku
• 1 350 485 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
• 151% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dodas wykazała przychody na poziomie 3 003 163 zł.
Organizacja zarobiła 165 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku