Organizacja Mindhand osiągnęła 698 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 122 zł.
Strata netto wyniosła 17 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 698 179 zł w 2022 roku.
• 353 043 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 943 zł w 2022 roku.
• -37 394 zł w 2021 roku.
• -47 696 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindhand wynosi 465 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 745 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 453 zł w 2022 roku.
• 235 362 zł w 2021 roku.
• 3333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindhand wyniosła 169 072 zł.
a
ktywa trwałe to 79 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -98 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 072 zł w 2022 roku.
• 124 808 zł w 2021 roku.
• 19 172 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindhand wyniosły 267 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 107 zł w 2022 roku
• 204 899 zł w 2021 roku
• 61 869 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
• 323% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindhand wykazała przychody na poziomie 698 179 zł.
Organizacja zarobiła -17 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mindhand wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prałat Damian
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Grycuk Sławomir
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Effective
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2024 jest
Prałat Damian
kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2022 do 23.01.2024
był Grycuk Sławomir
kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 11.07.2019 do 22.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Grycuk Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.