Organizacja Ingardentax osiągnęła 345 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 592 zł. Pozostałe przychody to 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 745 zł.
Zysk netto wyniósł 148 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 553 zł w 2024 roku.
• 311 656 zł w 2023 roku.
• 227 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 846 zł w 2024 roku.
• 126 516 zł w 2023 roku.
• 72 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ingardentax wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Ingardentax wynosi 163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingardentax wynosi 1 177 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 804 zł a 2 083 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 177 557 zł w 2024 roku.
• 953 897 zł w 2023 roku.
• 588 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingardentax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ingardentax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 152
zł.
Koszty operacyjne Ingardentax wyniosły 181 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 152 zł w 2024 roku
• 93 160 zł w 2023 roku
• 65 928 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingardentax wyniosła 489 488 zł.
a
ktywa trwałe to 58 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 469 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 488 zł w 2024 roku.
• 350 800 zł w 2023 roku.
• 210 107 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingardentax wyniosły 20 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 416 zł w 2024 roku
• 30 716 zł w 2023 roku
• 16 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingardentax wykazała przychody na poziomie 345 553 zł.
Organizacja zarobiła 164 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 264 zł w 2024 roku
• 12 934 zł w 2023 roku
• 7664 zł w 2022 roku