Przychody operacyjne wyniosły 2439 zł. Pozostałe przychody to 2851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8384 zł.
Strata netto wyniosła 5945 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5290 zł w 2022 roku.
• 60 349 zł w 2021 roku.
• 312 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5945 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 97 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitigor wynosi 108 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 562 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -126 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 975 zł w 2022 roku.
• 150 139 zł w 2021 roku.
• 736 303 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitigor wyniosła 168 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 074 zł w 2022 roku.
• 174 891 zł w 2021 roku.
• 515 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -361%.
Marża netto wyniosła -112%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitigor wyniosły 27 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 478 zł w 2022 roku
• 28 349 zł w 2021 roku
• 331 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitigor wykazała przychody na poziomie 5290 zł.
Organizacja zarobiła -5945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 37 060 zł w 2021 roku
• 9835 zł w 2020 roku
Organizacja Vitigor wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000005%.