Organizacja Dark shadow osiągnęła 1 045 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 047 560 zł.
Strata netto wyniosła 2526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 045 033 zł w 2023 roku.
• 925 647 zł w 2022 roku.
• 873 089 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2526 zł w 2023 roku.
• 11 881 zł w 2022 roku.
• 100 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dark shadow wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Dark shadow wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dark shadow wynosi 939 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 612 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 939 014 zł w 2023 roku.
• 908 843 zł w 2022 roku.
• 1 221 029 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dark shadow wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 846
zł.
Koszty operacyjne Dark shadow wyniosły 1 045 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 846 zł w 2023 roku
• 45 471 zł w 2022 roku
• 47 408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dark shadow wyniosła 834 545 zł.
a
ktywa trwałe to 81 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 753 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 834 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 834 545 zł w 2023 roku.
• 723 145 zł w 2022 roku.
• 650 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dark shadow wyniosły 511 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 834 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 444 zł w 2023 roku
• 397 518 zł w 2022 roku
• 336 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dark shadow wykazała przychody na poziomie 1 045 033 zł.
Organizacja zarobiła -610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -314% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1916 zł w 2023 roku
• 7458 zł w 2022 roku
• 12 393 zł w 2021 roku
Organizacja Dark shadow wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki