ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790521 NIP
6392018066 REGON
383614024

Podsumowanie

aktywa

968 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

134 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BUDZISKA

Adres

UL. NOWA, 1

Kod pocztowy

47-420

Rejestracja

2019-06-11

Rozpoczęcie działalności

2019-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbitrium osiągnęła 2 450 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 450 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 316 153 zł.

Zysk netto wyniósł 134 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 450 167 zł w 2023 roku.
• 1 658 355 zł w 2022 roku.
• 1 742 900 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 013 zł w 2023 roku.
• 159 945 zł w 2022 roku.
• 187 248 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

761393.74

27035.5

2125281.15

93180.6

1742900

187247.96

1658355.41

159944.94

2450166.65

134013.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arbitrium wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Arbitrium wynosi 148 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbitrium wynosi 2 624 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 817 zł a 6 125 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 624 315 zł w 2023 roku.
• 2 099 657 zł w 2022 roku.
• 2 145 273 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

24026.63

639764.45

1903484.35

93912.08

1883488.57

5313202.88

234348.04

2145273.22

4357250

354306.75

2099656.78

4145888.52

454816.88

2624314.56

6125416.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbitrium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 666 zł.

Koszty operacyjne Arbitrium wyniosły 2 302 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 666 zł w 2023 roku
• 55 430 zł w 2022 roku
• 69 210 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbitrium wyniosła 968 009 zł.

ktywa obrotowe to 968 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 009 zł.

apitał (fundusz) własny to 606 423 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 587 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 009 zł w 2023 roku.
• 739 510 zł w 2022 roku.
• 746 891 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

308046.2

495295.28

746891.25

739510.07

968009.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0878

0.8439

0.0405

0.0355

0.1881

0.7442

0.0581

0.0438

0.2507

0.5993

0.1148

0.1074

0.2163

0.3386

0.1079

0.0964

0.1384

0.221

0.0603

0.0547

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbitrium wyniosły 361 587 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 587 zł w 2023 roku
• 267 101 zł w 2022 roku
• 434 427 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

308046.2

276010.7

0.896

495295.28

370079.18

0.7472

746891.25

434427.19

0.5816

739510.07

267101.07

0.3612

968009.34

361586.83

0.3735

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała przychody na poziomie 2 450 167 zł.

Organizacja zarobiła 147 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 852 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2770 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 852 zł w 2023 roku
• 18 917 zł w 2022 roku
• 12 874 zł w 2021 roku

Wartość

3792

20681

12874

18917

13852

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499446017481226

0.00428015564202335

0.000369321679182568

0.787137165623221

0.796397900763359

0.44667046101309

0.600363070539419

0.599788247750132

0.576160294418319

0.854657904909161

0.843612334801762

0.839248159831756

0.838189333602178

0.879692922494479

0.514366367577377

0.521377672209026

0.575795776867318

0.554945054945055

0.878344925144406

0.809393903451548

0.907452339688042

0.859957253043397

0.852807577075481

0.53768237152681

0.430215053763441

0.655287623474724

0.634980988593156

0.90669089354425

0.754773653722377

0.847657883730657

0.85002277904328

0.839021615472127

0.505102040816326

0.33703037569944

0.661439114391144

0.6384948484396

0.897748685906972

0.665768731916592

0.860538025889968

0.793384785005513

0.846942261701401

0.483245149911817

0.335549295774648

0.57324023938444

0.547281135385106

0.85528964437486

0.610442218971532

0.802820325796256

Powiązania

C SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2019

P Łukasz

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

11.06.2019

C Sebastian

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

P Łukasz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

C Sebastian

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Czogała Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pawłowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARBITRIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
2	MHERO SP. Z O.O.	0000739693
3	PJG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808193
4	JKK HOMES SP. Z O.O.	0000820151
5	GRUPA ANIMPOL SP. Z O.O.	0000301316
6	MBI SP. Z O.O.	0000854396
7	ININVEST SP. Z O.O.	0000934610
8	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
9	GP INVEST SP. Z O.O.	0000897023
10	QUALITY 360 SP. Z O.O. SP. K.	0000733274
11	RODZINNA GRUPA INWESTYCYJNA DOM SP. Z O.O.	0000801652
12	WB POMOCNI SP. Z O.O.	0000834308
13	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
14	OLBUD I SP. Z O.O.	0000806777
15	HOME CENTER SP. Z O.O.	0000544610
16	SHRC FLAT SP. Z O.O.	0000806846
17	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
18	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
20	PROFI INVEST SP. Z O.O.	0000843761
21	LM VISION SP. Z O.O.	0000483009
22	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000793396
23	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
24	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
25	BAZA MIESZKAŃ NA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000835791
26	RESIDENCE 1898 SP. Z O.O.	0000878491
27	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
28	MD INWESTOR SP. Z O.O.	0000741133
29	J7 SP. Z O.O.	0000804532
30	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790521 NIP 6392018066 REGON 383614024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBITRIUM

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790521 NIP
6392018066 REGON
383614024