Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790366 NIP
8943142462 REGON
383611296

Podsumowanie

aktywa

216 tys.

przychód

140 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

540 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DOŻYNKOWA, 52

Kod pocztowy

52-311

Rejestracja

2019-06-10

Rozpoczęcie działalności

2019-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

marcin.blinkad@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dsystem osiągnęła 140 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 501 zł. Pozostałe przychody to 12 858 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 955 zł.

Zysk netto wyniósł 71 545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 358 zł w 2023 roku.
• 764 319 zł w 2022 roku.
• 404 811 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 545 zł w 2023 roku.
• 90 205 zł w 2022 roku.
• -323 028 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1219006.73

741114.71

878967.61

697231.78

404810.96

-323028.3

764319.25

90205.48

140358.33

71545.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dsystem wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Dsystem wynosi 59 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dsystem wynosi 540 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 352 zł a 1 001 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 106 zł w 2023 roku.
• 977 061 zł w 2022 roku.
• 308 913 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

559586.03

4336716.03

10375605.94

281309.89

3656215.41

9761244.92

308912.64

1012027.4

106692.77

977060.86

1910798.13

160351.84

540105.74

1001635.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dsystem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dsystem wyniosły 68 813 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4280 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dsystem wyniosła 215 978 zł.

ktywa trwałe to 208 858 zł.

ktywa obrotowe to 7121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 978 zł.

apitał (fundusz) własny to 213 802 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 978 zł w 2023 roku.
• 158 973 zł w 2022 roku.
• 54 593 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1019953.45

376931.85

54592.88

158972.5

215978.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7266

0.9933

0.6727

0.608

1.8498

1.8589

0.8716

0.7932

-5.917

-6.2059

-0.7961

-0.798

0.5674

0.6341

0.1171

0.118

0.3313

0.3346

0.4603

0.5097

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dsystem wyniosły 2176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2176 zł w 2023 roku
• 16 715 zł w 2022 roku
• 2541 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1019953.45

273838.74

0.2685

376931.85

1852

0.0049

54592.88

2541.33

0.0466

158972.5

16715.47

0.1051

215978.41

2175.96

0.0101

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dsystem wykazała przychody na poziomie 140 358 zł.

Organizacja zarobiła 71 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

73541

68629

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dsystem wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.339078073089701

0.00140570934256055

0.000311397135146357

0.938869125631904

0.759917719659124

0.801010857356795

0.391333112801852

0.953240252897787

0.961516932549678

0.943542234332425

0.881586214514526

0.929375322663913

0.925056966832644

0.719859092910612

0.664978902953587

0.121134275269242

0.966898339026976

0.975390381011868

0.986423129517484

0.949288256227758

0.922955829243448

0.0332463144963145

0.611491871214536

0.415783816981422

0.183387270765912

0.131613042539408

0.118491511906118

0.0155693950177936

0.0152987760979122

0.733058034068284

0.64972485478447

0.498230349505973

0.244271651914964

0.685221481771854

0.652807719946617

0.893796607391625

0.724794963134786

0.676155332981901

0.338703837798697

0.476809557273366

0.109251259899208

0.940529320186819

0.917189867936783

0.803630510596441

0.604408457040036

Powiązania

MCVENTURE - wspólnik

C MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2022

Mcventure

Organizacja

wspólnik

10.06.2019

22.11.2022

Mcventure

Organizacja

reprezentacja

10.06.2019

C Marcin

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Mcventure posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2022 jest Mcventure kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2019 do 22.11.2022 był Mcventure kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	VRATISLAVIA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000872419
2	BRAND NEW STORY SP. Z O.O.	0000893601
3	NEXA SP. Z O.O. SP. K.	0000688041
4	INTELLIGENT HIVES SP. Z O.O.	0000813334
5	IT EXCELLENCE POMORZE SP. Z O.O.	0000724156
6	FLAUTA STUDIO SP. Z O.O.	0000868881
7	FENIKS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000357810
8	NEUROLEX SP. Z O.O.	0000651838
9	SOFTFIT SP. Z O.O.	0000884748
10	STRATOKIT POLSKA SP. Z O.O.	0000889191
11	MASTPOL SP. Z O.O.	0000567762
12	SYNERGIZER SP. Z O.O.	0000695921
13	FOR APP SP. Z O.O.	0000458038
14	INDUSTRIAL ROBOTICS TOMASZ TRELKO SP. Z O.O.	0000923669
15	ELEMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000810330
16	ULTIMATE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000660837
17	DATAMOMENTUM SP. Z O.O. SP. K.	0000702864
18	STRATEG OVERSEAS SP. Z O.O.	0000469686
19	MVTM SP. Z O.O.	0000803370
20	LASKOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O.	0000497176
21	EXOR LICENSING SP. Z O.O.	0000600907
22	FONOMANIA SP. Z O.O.	0000464909
23	OZSOLUTION SP. Z O.O.	0000918888
24	MAMOKO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000584890
25	CYBERGHOSTS SP. Z O.O.	0000750734
26	KRISALIS SP. Z O.O.	0000877542
27	SIMPLEBOOK SP. Z O.O.	0000420147
28	IT-SONET SP. Z O.O.	0000817222
29	LET`S ROCK! SP. Z O.O.	0000470893
30	GORILLAS.DEV SP. Z O.O.	0000869287

DSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790366 NIP 8943142462 REGON 383611296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DSYSTEM

DSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790366 NIP
8943142462 REGON
383611296