Tworzenie koncepcji architektonicznych dla obiektów przemysłowych
R3D3 Pracownia Architektoniczna to firma architektoniczna z siedzibą w Gdyni, która specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Działa na obszarze Trójmiasta, obejmując Gdynię, Sopot i Gdańsk. R3D3 wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, dostosowując rozwiązania architektoniczne do specyficznych potrzeb klientów oraz otoczenia, w którym powstają budynki. Pracownia angażuje się w tworzenie funkcjonalnych oraz estetycznych przestrzeni, dbając o każdy detal, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. R3D3 stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań, jednocześnie zachowując szacunek do tradycyjnych form architektonicznych, co pozwala na harmonijne wkomponowanie nowych inwestycji w istniejącą zabudowę. Zespół architektów i specjalistów z R3D3 ma na celu dostarczanie wysokiej jakości usług projektowych oraz czynne uczestnictwo w budowaniu zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R3d3 osiągnęła 83 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 276 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 041 zł.
Zysk netto wyniósł 8235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 278 zł w 2023 roku.
• 27 920 zł w 2022 roku.
• 33 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8235 zł w 2023 roku.
• 788 zł w 2022 roku.
• 4188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R3d3 wynosi 8 tys. zł.
EBITDA R3d3 wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R3d3 wynosi 110 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 539 zł a 208 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 998 zł w 2023 roku.
• 38 129 zł w 2022 roku.
• 54 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R3d3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne R3d3 wyniosły 74 784
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R3d3 wyniosła 85 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 998 zł w 2023 roku.
• 29 725 zł w 2022 roku.
• 28 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R3d3 wyniosły 55 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 947 zł w 2023 roku
• 7909 zł w 2022 roku
• 7402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R3d3 wykazała przychody na poziomie 83 278 zł.
Organizacja zarobiła 8494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku