Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów, firm i gospodarstw rolnych
Oferowanie pomp ciepła jako ekologicznego źródła ogrzewania
Możliwość tworzenia farm fotowoltaicznych na nieużytkach
Wsparcie w uzyskaniu dotacji i finansowaniu projektów energetycznych
Kompleksowa obsługa od wyboru sprzętu po montaż i serwis
Firma Frankiewicz Energy jest certyfikowanym instalatorem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Specjalizuje się w dostosowywaniu ofert do różnych potrzeb klientów, oferując kompleksową obsługę, obszerną wiedzę w dziedzinie energii odnawialnej oraz wsparcie na każdym etapie, od wyboru odpowiednich komponentów, aż po ich montaż. Wizja firmy koncentruje się na tworzeniu ekologicznych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do obniżenia kosztów energii elektrycznej np. dla gospodarstw domowych, firm oraz rolników. Frankiewicz Energy promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, co czynią poprzez pomoc w uzyskaniu dotacji oraz efektywną realizację instalacji fotowoltaicznych. W ofercie znajdują się także innowacyjne farmy fotowoltaiczne, które można stworzyć na nieużytkach, generując dodatkowy dochód. Dodatkowo firma zajmuje się instalacją pomp ciepła, co staje się coraz bardziej popularne dzięki rosnącym cenom tradycyjnych materiałów grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Frankiewicz Energy osiągnęła 15 581 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 577 071 zł. Pozostałe przychody to 4353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 802 520 zł.
Zysk netto wyniósł 774 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 596 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 581 424 zł w 2024 roku.
• 11 255 091 zł w 2023 roku.
• 14 142 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 774 551 zł w 2024 roku.
• 235 608 zł w 2023 roku.
• 2 038 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Frankiewicz Energy wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Firma Frankiewicz Energy wynosi 1,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Frankiewicz Energy wynosi 15 878 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 393 077 zł a 38 953 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 646 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 878 898 zł w 2024 roku.
• 10 257 989 zł w 2023 roku.
• 19 197 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Frankiewicz Energy wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Frankiewicz Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 556 845
zł.
Koszty operacyjne Firma Frankiewicz Energy wyniosły 14 370 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 556 845 zł w 2024 roku
• 2 024 168 zł w 2023 roku
• 995 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Frankiewicz Energy wyniosła 16 038 412 zł.
a
ktywa trwałe to 4 507 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 531 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 038 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 190 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 847 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 673 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 038 412 zł w 2024 roku.
• 24 261 127 zł w 2023 roku.
• 14 127 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Frankiewicz Energy wyniosły 12 847 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 038 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 141 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 847 642 zł w 2024 roku
• 21 844 908 zł w 2023 roku
• 11 971 419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Frankiewicz Energy wykazała przychody na poziomie 15 581 424 zł.
Organizacja zarobiła 774 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 774 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Frankiewicz Energy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.