Organizacja Adaman osiągnęła 67 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 007 zł.
Zysk netto wyniósł 28 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 085 zł w 2021 roku.
• 67 534 zł w 2020 roku.
• 37 470 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 078 zł w 2021 roku.
• 12 074 zł w 2020 roku.
• 18 485 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adaman wynosi 188 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 218 zł a 393 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 253 zł w 2021 roku.
• 118 729 zł w 2020 roku.
• 116 533 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adaman wyniosła 48 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 279 zł w 2021 roku.
• 40 247 zł w 2020 roku.
• 26 057 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adaman wyniosły 6656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6656 zł w 2021 roku
• 6367 zł w 2020 roku
• 2572 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adaman wykazała przychody na poziomie 67 085 zł.
Organizacja zarobiła 30 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2558 zł w 2021 roku
• 1194 zł w 2020 roku
• 1859 zł w 2019 roku