Organizacja Agro trade company osiągnęła 757 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 757 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 591 zł.
Zysk netto wyniósł 77 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 658 zł w 2023 roku.
• 581 741 zł w 2022 roku.
• 146 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 067 zł w 2023 roku.
• 37 197 zł w 2022 roku.
• -129 275 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro trade company wynosi 825 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 296 zł a 1 894 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 671 zł w 2023 roku.
• 536 615 zł w 2022 roku.
• 97 534 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro trade company wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro trade company wyniosła 22 537 zł.
a
ktywa trwałe to 7724 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 537 zł w 2023 roku.
• 763 812 zł w 2022 roku.
• 294 068 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 342%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 470%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro trade company wyniosły 6142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6142 zł w 2023 roku
• 824 484 zł w 2022 roku
• 391 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro trade company wykazała przychody na poziomie 757 658 zł.
Organizacja zarobiła 79 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2609 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agro trade company wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.