Organizacja Zuja osiągnęła 2 056 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 056 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 492 881 zł.
Zysk netto wyniósł 563 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 056 267 zł w 2020 roku.
• 2 161 589 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 385 zł w 2020 roku.
• 713 123 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuja wynosi 4 583 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
958 767 zł a 7 887 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 291 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 583 154 zł w 2020 roku.
• 4 835 896 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuja wyniosła 1 660 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 660 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 660 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 278 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 660 817 zł w 2020 roku.
• 1 405 957 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuja wyniosły 382 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 660 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 460 zł w 2020 roku
• 682 834 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuja wykazała przychody na poziomie 2 056 267 zł.
Organizacja zarobiła 620 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 336 zł w 2020 roku
• 71 658 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Zuja wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.003%.