Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785961 NIP
9112031068 REGON
383337926

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

969 tys.

zysk

-351 tys.

wartość firmy

646 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SMARDZÓW

Adres

UL. BRYLANTOWA, 2

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2019-05-13

Rozpoczęcie działalności

2019-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

tomaszignaszak@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T&j osiągnęła 968 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 968 798 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 319 818 zł.

Strata netto wyniosła 351 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 968 800 zł w 2023 roku.
• 123 380 zł w 2022 roku.
• 101 253 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -351 020 zł w 2023 roku.
• -272 539 zł w 2022 roku.
• -35 863 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

44078.31

-15981.82

93606.77

11106.42

101252.95

-35862.54

123380.23

-272538.86

968799.97

-351020.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T&j wynosi 645 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 422 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 645 867 zł w 2023 roku.
• 82 253 zł w 2022 roku.
• 67 502 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29385.54

110195.77

106830.19

234016.93

67501.97

253132.38

82253.49

308450.58

645866.65

2421999.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&j wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T&j wyniosła 2 995 274 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 946 271 zł.

ktywa obrotowe to 49 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 995 274 zł.

apitał (fundusz) własny to -681 510 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 676 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 995 274 zł w 2023 roku.
• 3 751 406 zł w 2022 roku.
• 2 526 389 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

891484.16

978309.34

2526388.52

3751405.8

2995274.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 183%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0179

-3.1964

0.249

-0.3626

0.0114

-0.5028

0.4536

0.1186

-0.0142

0.6188

1.5286

-0.3542

-0.0726

0.8247

1.8268

-2.2089

-0.1172

0.5151

1.831

-0.3623

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T&j wyniosły 3 676 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 995 274 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 676 784 zł w 2023 roku
• 4 081 895 zł w 2022 roku
• 2 584 339 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

891484.16

902465.98

1.0123

978309.34

1000397.58

1.0226

2526388.52

2584339.3

1.0229

3751405.8

4081895.44

1.0881

2995274.33

3676784.09

1.2275

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T&j wykazała przychody na poziomie 968 800 zł.

Organizacja zarobiła -351 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -351 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja T&j wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386786168473324

0.00219876868953386

0.000302681760397118

0.227675212685919

0.3166386756238

0.42900109896466

0.832376793512165

0.201153568853641

0.692006750536975

0.271054099274958

0.0143133945871617

0.602845123436289

0.374707393662575

0.44054203539823

0.836746915798299

0.637323460852873

0.83271048582106

0.601000476417342

0.056352397527456

0.184113399304627

0.373755705879118

0.565954035275254

0.833237194277803

0.205044371788884

0.997521597507435

0.288641450955633

0.861445086705202

0.0848833458767874

0.367608120035305

0.615235843988396

0.859464082098062

0.107458163130847

0.997695691641645

0.163838601668464

0.890250855188141

0.0728820988040824

0.587720419115768

0.538971600150131

0.895038167938931

0.182996705343074

0.996810691776141

0.121532615579481

0.839890327105783

Powiązania

I KATARZYNA - wspólnik

I TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2019

I Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

13.05.2019

11.07.2024

B Janusz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

11.07.2024

I Katarzyna

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

13.05.2019

I Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

13.05.2019

11.07.2024

B Janusz

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Ignaszak Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ignaszak Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ignaszak Katarzyna (50% udziałów)
• Ignaszak Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2019 do 11.07.2024:
• Banik Janusz (50% udziałów)
• Ignaszak Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do T&J

	Organizacja	Numer KRS
1	COACHING SP. Z O.O.	0000433705
2	WARSAW ATRIUM PLAZA CENTRE SP. Z O.O.	0000644495
3	YG HOLDINGS SP. Z O.O.	0000701115
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "PRZYSZŁOŚĆ" W TARNOWIE	0000171616
5	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000193923
6	MATBUD A.P. BŁAŻEJEWSCY SP. Z O.O.	0000860920
7	"NET SERWIS NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000128388
8	WOART SP. Z O.O.	0000600312
9	NOWOPOL SP. Z O.O.	0000134661
10	K.J. GREENFLIS SP. Z O.O.	0000669142
11	ATK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000823919
12	AWAX PROPERTIES SP. Z O.O.	0000793837
13	PGW INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000541554
14	PTB RESIDENCE SP. Z O.O.	0000417002
15	D8 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856090
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000099973
17	LOBO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000442558
18	LINDEN SP. Z O.O.	0000790001
19	SAGA SP. Z O.O.	0000007446
20	TENORA SP. Z O.O.	0000600070
21	PROFITPUMP SP. Z O.O. SP. K.	0000848307
22	INTERNATIONAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000511030
23	BIAŁA FABRYKA SP. Z O.O.	0000621185
24	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
25	AGAPE SP. Z O.O.	0000243316
26	INDIGO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000682649
27	CELTIC PARK ŁOMIANKI SP. Z O.O.	0000526514
28	OTIUM SP. Z O.O.	0000175475
29	AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GIW" SP. Z O.O.	0000131888
30	INVESTMARKA - MAREK POBORCA I ROMAN ANIMUCKI - SP. J.	0000240881

T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000785961 NIP 9112031068 REGON 383337926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T&J

T&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785961 NIP
9112031068 REGON
383337926