Eolian Park S.A. to firma deweloperska, która specjalizuje się w sprzedaży mieszkań na terenie Warszawy. Propozycja Eolian Park obejmuje różnorodne mieszkania, które zaspokajają potrzeby różnych grup klientów, oferując zarówno niewielkie lokale, jak i przestronniejsze mieszkania. Każde z mieszkań wyróżnia się konkretnymi cechami, takimi jak metraż czy liczba pokoi, co pozwala przyszłym mieszkańcom na łatwe dopasowanie oferty do swoich indywidualnych potrzeb. W ofercie dostępne są mieszkania o metrażu od 20 m² do ponad 70 m², z różnymi opcjami rozkładu i układu pomieszczeń. Oprócz sprzedaży mieszkań, Eolian Park angażuje się również w promowanie osiedli oraz współprace z inwestorami, co czyni ją interesującym partnerem na rynku budowlanym. Historia firmy nie jest dokładnie opisana w dostępnych materiałach, ale ich misją zdaje się być zapewnienie komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eolian park osiągnęła 49 566 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 933 522 zł. Pozostałe przychody to 1 632 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 846 106 zł.
Zysk netto wyniósł 8 087 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 391 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 566 119 zł w 2022 roku.
• 38 467 797 zł w 2021 roku.
• 9 115 031 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 021 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 087 416 zł w 2022 roku.
• -3 150 202 zł w 2021 roku.
• -2 929 938 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eolian park wynosi 7,94 mln zł.
EBITDA Eolian park wynosi 7,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eolian park wynosi 102 966 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 572 988 zł a 200 389 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 741 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 966 732 zł w 2022 roku.
• 57 152 624 zł w 2021 roku.
• 39 946 765 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eolian park wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 1,21% w 2021 roku.
• 0,41% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 387 536
zł.
Koszty operacyjne Eolian park wyniosły 39 990 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 387 536 zł w 2022 roku
• 1 193 712 zł w 2021 roku
• 340 921 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eolian park wyniosła 154 149 475 zł.
a
ktywa trwałe to 30 456 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 693 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 149 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 097 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 052 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 537 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 149 475 zł w 2022 roku.
• 132 279 494 zł w 2021 roku.
• 65 249 541 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eolian park wyniosły 104 052 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 149 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 013 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 052 157 zł w 2022 roku
• 90 269 593 zł w 2021 roku
• 20 089 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eolian park wykazała przychody na poziomie 49 566 119 zł.
Organizacja zarobiła 9 561 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 474 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 087 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 474 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eolian park wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki