Organizacja Ka1-ma1 osiągnęła 3 062 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 062 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 137 zł.
Zysk netto wyniósł 1 513 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 062 391 zł w 2020 roku.
• 2 232 276 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 756 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 513 254 zł w 2020 roku.
• 1 740 529 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ka1-ma1 wynosi 10 538 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 087 zł a 21 185 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 269 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 538 696 zł w 2020 roku.
• 9 759 446 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ka1-ma1 wyniosła 3 891 825 zł.
a
ktywa trwałe to 20 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 871 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 891 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 258 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 945 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 891 825 zł w 2020 roku.
• 1 976 260 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ka1-ma1 wyniosły 633 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 891 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 042 zł w 2020 roku
• 230 731 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ka1-ma1 wykazała przychody na poziomie 3 062 391 zł.
Organizacja zarobiła 1 664 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 513 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 837 zł w 2020 roku
• 172 151 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Ka1-ma1 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Karol
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2023 jest
Mazur Karol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2019 do 09.11.2023
był Mazur Karol
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 10.04.2019 do 27.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Ever Care . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.