BOGDAN I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779797 NIP
6692552551 REGON
382998040

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
623 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-246 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
814 tys.
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
UL. MIRTOWA, 24
Kod pocztowy
75-685
Rejestracja
2019-04-02
Rozpoczęcie działalności
2019-04-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO.
Branże
Transport drogowy towarów GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bogdan i synowie osiągnęła 1 050 557 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 050 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 296 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 246 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 350 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 557 zł w 2023 roku.
• 1 573 884 zł w 2022 roku.
• 909 347 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 019 zł w 2023 roku.
• 376 169 zł w 2022 roku.
• 36 763 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bogdan i synowie wynosi 814 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 626 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 410 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 231 zł w 2023 roku.
• 2 852 306 zł w 2022 roku.
• 769 530 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogdan i synowie wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bogdan i synowie wyniosły 883 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 978 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 933 zł w 2023 roku
• 222 623 zł w 2022 roku
• 114 784 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bogdan i synowie wyniosła 623 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 623 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 151 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 123 zł w 2023 roku.
• 1 039 172 zł w 2022 roku.
• 528 790 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -162%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bogdan i synowie wyniosły 471 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 311 zł w 2023 roku
• 641 341 zł w 2022 roku
• 507 127 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 97.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bogdan i synowie wykazała przychody na poziomie 1 050 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -228 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 17 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -246 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5905 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 714 zł w 2023 roku
• 38 956 zł w 2022 roku
• 4101 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bogdan i synowie wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bogdan Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 990% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest Bogdan Paweł kontrolujący 990% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2019 do 23.10.2020:
• Pastushenko Kyrylo (50% udziałów)
• Kyslytskyi Yevhen (50% udziałów)

Podobne organizacje do BOGDAN I SYNOWIE

Organizacja Numer KRS
1
DST BIEDRZYŃSKI SP. K.
0000768809
2
FARBA-TUREK SP. Z O.O. SP. K.
0000805024
3
KIM TRANS SP. Z O.O.
0000829338
4
TUBIKO SP. Z O.O.
0000713338
5
FOREST MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000548503
6
PRO SERVICE LOGISTIC SP. Z O.O.
0000721780
7
SEM TRANS SP. Z O.O.
0000724778
8
INTERSET SP. Z O.O.
0000167665
9
RESKA TRANSPORTER SP. Z O.O.
0000805766
10
RSV COMPANY SP. Z O.O.
0000823885
11
ELECTRIS TRADE SP. Z O.O.
0000855173
12
VANFART POLSKA SP. Z O.O.
0000589432
13
DK-COMPANY SP. Z O.O.
0000885276
14
KARAMASH TRANS SP. Z O.O.
0000704714
15
M-DELIVERY SP. Z O.O.
0000562752
16
DRAGONFLY TRANS SP. Z O.O.
0000744364
17
JJ INTRTICATE SOLUTION SP. Z O.O.
0000720036
18
CONSOLER SP. Z O.O.
0000531298
19
GREEN LIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.
0000570601
20
M. K. TRANSPORT SP. Z O.O.
0000672598
21
BLAMAX SP. Z O.O. SP. K.
0000706796
22
"STAL-TRANS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000173399
23
TRANS HOL SP. Z O.O.
0000785574
24
AKUT SP. Z O.O.
0000897611
25
MSI TRANS SP. Z O.O.
0000834094
26
KUSIAK TRANS SP. Z O.O.
0000686499
27
MULTITRANS POLSKA SP. Z O.O.
0000684712
28
RENO-WELT SP. Z O.O.
0000902072
29
SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO TRANSMLECZ
0000155336
30
TOP LINE EXPRESS SP. Z O.O.
0000849067